4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. (Matriz FODA)

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. (Matriz de partes interesadas)

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. (Alcance)

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. (Mapa de procesos – Ficha de caracterización de procesos)

5.1 Liderazgo y compromiso (Acta de la Alta Dirección – Acta del Gestor SIG)

5.1.1 Generalidades

5.1.2 Enfoque al cliente

5.2 Política (Política del sistema de gestión)

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad (Difusión de la política)

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización (Procedimiento de contratación de personal – Organigrama – Contrato laboral – Manual de Organización y Funciones o Perfil de puestos)

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (Matriz de riesgos y oportunidades integrada)

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (Matriz de objetivos SIG)

6.3 Planificación de los cambios (Procedimiento de gestión de cambios – Matriz de gestión de cambios)

7.1 Recursos (Presupuesto del sistema de gestión)

7.1.1 Generalidades

7.1.2 Personas (Lista de personal / Fichas del personal)

7.1.3 Infraestructura (Gestión de almacenes – Programa de mantenimiento de equipos y maquinarias – Check list vehicular – Inventario vehicular – Inventario mobiliario (laptops, computadoras, etc))

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición (Programa de calibración de equipos, instrumentos)

7.1.6 Conocimientos de la organización (Programa de capacitaciones) 

7.2 Competencia (Manual de Organización y Funciones/Perfil de puestos – Evaluación de desempeño)

7.3 Toma de conciencia (Procedimiento de capacitación del personal – Programa de capacitaciones – Formato de inducción, charla, capacitación y entrenamiento – Eficacia de capacitaciones)

7.4 Comunicación (Procedimiento de comunicaciones internas y externas – Matriz de comunicaciones internas y externas)

7.5 Información documentada (Procedimiento de información documentada)

7.5.1 Generalidades (Lista maestra de documentos internos)

7.5.2 Creación y actualización (Lista maestra de documentos externos)

7.5.3 Control de la información documentada (Lista de distribución de documentos)

8.1 Planificación y control operacional (Programa de ejecución del producto/servicio)

8.2 Requisitos para los productos y servicios (Procedimiento de identificación y evalaución de requisitos legales y otros requisitos – Matriz de identificación y evalaución de requisitos legales y otros requisitos – Programa de evaluación legal)

8.2.1 Comunicación con el cliente

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios (Inventario de material y productos)

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios (Check list de verificación de servicio o producto)

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios (Procedimiento de cambio de servicio o requisitos de producto)

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios (Procedimiento, manual de diseño)

8.3.1 Generalidades

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Procedimiento de compras – Orden de compra – Orden de servicio – Procedimiento de evaluacion y gestión de proveedores – Formato de evaluación de proveedor – Formato de comparación de proveedores – Lista de proveedores)

8.4.1 Generalidades

8.4.2 Tipo y alcance del control

8.4.3 Información para los proveedores externos (Lista de proveedores)

8.5 Producción y provisión del servicio (Procedimiento de operaciones)

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio (Plan de continuidad de negocio – Plan  de calidad – Procedimiento/formatos de control de calidad)

8.5.2 Identificación y trazabilidad (Procedimiento de trazabilidad)

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos (Lista de ingreso de equipos y/o materiales de externos (laptops, mouse, entre otros))

8.5.4 Preservación (Procedimiento de operaciones)

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega (Procedimiento de operaciones)

8.5.6 Control de los cambios (Procedimiento de cambio de servicio o requisitos de producto)

8.6 Liberación de los productos y servicios (Procedimiento de liberación de producto)

8.7 Control de las salidas no conformes (Procedimiento de salidas no conformes / atención de quejas y reclamos  – Procedimiento de atención de quejas y reclamos / atención de quejas y reclamos)

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación (Seguimiento de objetivos e indicadores)

9.1.1 Generalidades (Informe de cumplimiento de objetivos)

9.1.2 Satisfacción del cliente (Procedimiento de Satisfacción al Cliente y Retroalimentación – Formato de Encuesta de satisfacción del cliente)

9.1.3 Análisis y evaluación

9.2 Auditoría interna (Procedimiento de auditoría interna – Informe de auditoría interna – Programa de auditoría interna – Lista de asistencia de auditoría interna – Plan de auditoría interna)

9.3 Revisión por la dirección (Procedimiento de revisión por la alta dirección)

9.3.1 Generalidades (Informe de revisión por la alta dirección)

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección (Programa de revisión por la alta dirección)

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

10.1 Generalidades

10.2 No conformidad y acción correctiva (Procedimiento de tratamiento de no conformidades y acciones correctivas)

10.3 Mejora continua (Solicitud de acciones correctivas)